Nota fiscal com filiais

Como funciona

Pela lei, cada loja emite nota com o próprio CNPJ e a própria inscrição estadual. Não dá para a filial usar o CNPJ da matriz.

• Matriz: usa os dados da empresa da conta (os passos de Fiscal › Configurações).
• Filial com a emissão ligada: emite com o CNPJ dela, do jeito que a matriz emite.
• Filial sem a emissão ligada: a venda fica sem nota, e o quadro Nota fiscal avisa isso. Assim nunca sai nota com o CNPJ errado.

A lista Lojas que emitem nota, em Fiscal › Configurações, mostra cada loja com o CNPJ e a situação: Emitindo notas de verdade, Em teste, Pausada, Não emite nota ou Sem certificado digital. A filial só pode ser ligada depois que a nota fiscal da matriz estiver ligada.

Ligar emissão nesta filial, passo a passo

Na lista, clique em Ligar emissão nesta filial e siga os passos:

1. 1Dados da filial: digite o CNPJ e clique em Buscar dados. Razão social e endereço vêm da Receita, e o regime já vem sugerido. Complete a inscrição estadual da filial (cada estabelecimento tem a sua) e confira o resto.
2. 2Certificado digital: se a filial é da mesma empresa (os 8 primeiros números do CNPJ iguais aos da matriz), escolha Usar o certificado da matriz: nada a enviar, e quando a matriz renova, a filial acompanha. Se for outra empresa, escolha Certificado próprio e envie o A1 da filial; ele vale só para ela e nunca troca o da matriz. Se a filial já emitia em outro sistema, informe a série e o próximo número de cada nota.
3. 3Código do caixa (CSC): gerado no site da SEFAZ com o CNPJ da filial. Só é preciso para a NFC-e.
4. 4Nota de teste: ligue o modo de teste, entre na filial (troque a loja no topo da tela) e faça uma venda de teste no Caixa. A nota de teste da matriz não vale para a filial.
5. 5Emitir de verdade: liga as notas com validade fiscal na filial.

Depois, em Gerenciar, dá para Pausar emissão ou Desligar a nota fiscal da filial.

Só o dono da conta, o Gerente Geral ou quem tem a permissão Configurar a nota fiscal liga a emissão de uma filial. O Gerente de Filial não liga nem a dele.

Como fica a cobrança

O add-on Nota Fiscal é cobrado por CNPJ: cada filial emitindo notas de verdade soma uma mensalidade na mesma assinatura, com a própria franquia de notas do mês. Testar não tem custo. Se você pausar ou desligar a filial, a cobrança dela sai das próximas faturas.

Numeração, certificado e avisos

• Cada CNPJ tem a própria numeração de notas.
• O aviso de certificado vencendo chega para cada CNPJ, na própria filial. Quem usa o certificado da matriz acompanha a renovação dela.
• Devolução, cancelamento e carta de correção saem sempre pelo mesmo CNPJ da nota original.

Notas recebidas dos fornecedores

A filial com CNPJ próprio liga o recebimento automático na aba Notas recebidas dela e recebe só as notas emitidas para o CNPJ dela. As notas para o CNPJ da matriz continuam chegando na loja onde o recebimento da matriz foi ligado. Você sempre pode enviar o arquivo XML de uma nota para dar entrada.